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D1 · Quality · Internal Audit

内部审核手册

Xisound Internal Audit Manual · Skeleton
3
审核类型（体系/过程/产品）
1
年度审核计划
1
不符合项闭环

内部审核手册

摘要

Xisound 对质量管理体系（QMS）进行年度内部审核的手册（骨架版）。 骨架版说明：仅给出审核类型、流程、不符合项分级，详细 checklist、报告模板、审核员培训待补充。

1. 适用范围

  • 对象：ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 17025 所有体系要求覆盖的部门
  • 频次：年度至少一次全体系审核，按需增加

2. 三类审核

类型 对象 频次
体系审核 QMS 全体系 年度
过程审核 关键过程（设计/采购/生产/交付） 季度
产品审核 成品抽样 月度

3. 审核流程

标准流程

年度计划 → 审核组建 → 首次会议 → 现场审核 → 末次会议 → 报告 → 不符合项整改 → 跟踪闭环

4. 不符合项（NC）分级

等级 定义 处置
Major 体系失效 / 重大违反 30 天内整改 · 高管签字
Minor 局部偏差 60 天内整改
OFI 改进机会 建议

5. 配套资源

版本历史

版本 日期 变更
v1.0-draft 2026-05-06 首次发布骨架版 · checklist 与审核员培训资料待补充

内部审核手册 · v1.0-draft · 2026-05-06 · © Xisound Inc.